葫蘆島市公共資源交易中心2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
葫蘆島市公共資源交易中心部門(mén)預(yù)算
(2023年)
目 錄
第一部分 葫蘆島市公共資源交易中心概況
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 葫蘆島市公共資源交易中心2023年部門(mén)預(yù)算表
一、 部門(mén)預(yù)算收支預(yù)算總表
二、 部門(mén)預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門(mén)預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
六、部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
七、部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、部門(mén)預(yù)算政府性基金預(yù)算支出表
九、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)預(yù)算支出功能分類(lèi)預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表(部門(mén)預(yù)算)
十三、部門(mén)預(yù)算債務(wù)支出預(yù)算表
十四、部門(mén)預(yù)算政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、部門(mén)預(yù)算政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(mén)預(yù)算部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 葫蘆島市公共資源交易中心2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 葫蘆島市公共資源交易中心概況
第二部分 葫蘆島市公共資源交易中心部門(mén)預(yù)算報(bào)表(參見(jiàn)附件)
第三部分 葫蘆島市公共資源交易中心 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年收支預(yù)算的總體說(shuō)明
(一)收入預(yù)算465.32萬(wàn)元，其中：
1、一般公共預(yù)算撥款收入465.32萬(wàn)元；
2、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
4、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元；
5、單位資金收入0萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算465.32萬(wàn)元，其中：
1、基本支出435.99萬(wàn)元；
2、項(xiàng)目支出29.33萬(wàn)元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元；政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元；納入預(yù)算績(jī)效管理的特定目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金29.33萬(wàn)元。
二、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2023年預(yù)算收支比上年減少251.89萬(wàn)元，增減變化原因?yàn)?/font>機(jī)構(gòu)改革（由政務(wù)服務(wù)中心更名為葫蘆島市公共資源交易中心）
三、"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年, 葫蘆島市公共資源交易中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2023年，葫蘆島市公共資源交易中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 66.34萬(wàn)元，主要包括設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、印刷費(fèi)、日常維修費(fèi)、取暖費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、會(huì)議費(fèi)、電費(fèi)等。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2023年葫蘆島市公共資源交易中心安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，具體為貨物0萬(wàn)元，服務(wù)0萬(wàn)元，工程0萬(wàn)元；預(yù)留專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)份額0萬(wàn)元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬(wàn)元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
葫蘆島市公共資源交易中心2023年初預(yù)算購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求， 葫蘆島市公共資源交易中心2023年應(yīng)編制部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共22個(gè)，實(shí)際編制部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)共22個(gè)，編制部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2023年應(yīng)編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)共6個(gè)，實(shí)際編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)共6個(gè)，涉及資金29.33萬(wàn)元。編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對(duì)稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
10.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
11.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng))：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
附件： 
2023年葫蘆島市公共資源交易中心單位預(yù)算公開(kāi)情況表.xls