葫蘆島市政務服務中心（本級）2022年度部門決算
發(fā)布時間：2023-08-02
葫蘆島市政務服務中心（本級）2022年度部門決算
目 錄
第一部分 葫蘆島市政務服務中心（本級）概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 葫蘆島市政務服務中心（本級）2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 葫蘆島市政務服務中心（本級）2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 葫蘆島市政務服務中心（本級）概況
一、主要職責
負責建設工程、土地礦業(yè)權(quán)出讓、國有企業(yè)和機關事業(yè)單位等產(chǎn)權(quán)交易以及政府采購活動的組織、管理服務；為全市各類公共資源交易活動提供場所、設施技術(shù)支撐和業(yè)務咨詢服務，為行業(yè)監(jiān)督、行政督察和中介代理機構(gòu)提供監(jiān)管平臺和服務平臺。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入葫蘆島市政務服務中心（本級）2022年部門決算編制范圍的預算單位包括：
1. 葫蘆島市政務服務中心（本級）
第二部分 葫蘆島市政務服務中心（本級）2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計656.09萬元，包括：
財政撥款收入656.09萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入656.09萬元，政府性基金收入0萬元。
與上年相比，今年收入減少417.81萬元，降低38.91%，主要原因：機構(gòu)改革人員減少。
（二）支出總計656.09萬元，包括：
１.工資福利支出574.29萬元，占支出比重約為87.53%。
２.商品和服務支出77.98萬元，占支出比重約為11.89%。
３.對個人和家庭補助支出3.82萬元，占支出比重約為0.58%。
與上年相比，今年支出減少417.81萬元，降低38.91%，主要原因：機構(gòu)改革人員減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出656.09萬元，其中：基本支出647.09萬元，項目支出9萬元。與上年相比，財政撥款支出減少417.81萬元，降低38.91%，主要原因：機構(gòu)改革人員減少。與年初預算相比，2022財政撥款支出完成年初預算的100%，其中：基本支出完成年初預算的100%，項目完成年初預算的100%。
（二）具體情況。
2022年度財政撥款支出656.09萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出533.94萬元，占81.38%；社會保障和就業(yè)支出54.39萬元，占8.29%；衛(wèi)生健康支出32.56萬元，占4.96%；住房保障支出35.20萬元，占5.37%。
1.一般公共服務支出533.94萬元，具體包括：
（1）事業(yè)運行524.94萬元，主要是人員工資等支出，完成年初預算的100%。
（2）其他財政事務支出9萬元，主要是項目支出，完成年初預算的100%。
2.社會保障和就業(yè)支出54.39萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位離退休3.24萬元，主要是事業(yè)單位退休支出，完成年初預算的100%。
（2）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.94萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預算的100%。
（3）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.21萬元，主要是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，完成年初預算的100%。
3.衛(wèi)生健康支出32.56萬元，包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療18.01萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療支出，完成年初預算的100%。
（2）公務員醫(yī)療補助14.55萬元，主要是公務員醫(yī)療補助支出，完成年初預算的100%。
4.住房保障支出35.20萬元，具體包括：
住房公積金35.20萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的100%。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
（1）“三公”經(jīng)費支出情況：無
（2）會議費支出情況：無
（3）培訓費支出情況：無
（4）其他對單位影響較大的支出情況：無
（5）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施：無
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出647.09萬元，其中：人員經(jīng)費578.11萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、其他社會保障繳費、醫(yī)療費、住房公積金、對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費68.98萬元，主要包括辦公費、水費、電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、維修（護）費、租賃費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
無
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
第四部分 葫蘆島市政務服務中心（本級）2022年度部門決算報表
