葫蘆島市公共資源交易中心2023年部門預(yù)算公開
發(fā)布時間：2023-01-19
葫蘆島市公共資源交易中心部門預(yù)算
(2023年)
目 錄
第一部分 葫蘆島市公共資源交易中心概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 葫蘆島市公共資源交易中心2023年部門預(yù)算表
一、 部門預(yù)算收支預(yù)算總表
二、 部門預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門預(yù)算財政撥款收支預(yù)算總表
五、部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出表
六、部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出表
七、部門預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、部門預(yù)算政府性基金預(yù)算支出表
九、部門預(yù)算項目支出預(yù)算表
十、部門預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
十一、部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十三、部門預(yù)算債務(wù)支出預(yù)算表
十四、部門預(yù)算政府采購支出預(yù)算表
十五、部門預(yù)算政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門預(yù)算部門(單位)整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目(政策)績效目標(biāo)表
第三部分 葫蘆島市公共資源交易中心2023年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 葫蘆島市公共資源交易中心概況
第二部分 葫蘆島市公共資源交易中心部門預(yù)算報表(參見附件)
第三部分 葫蘆島市公共資源交易中心 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年收支預(yù)算的總體說明
(一)收入預(yù)算465.32萬元，其中：
1、一般公共預(yù)算撥款收入465.32萬元；
2、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4、財政專戶管理資金收入0萬元；
5、單位資金收入0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元；
6、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
（二）支出預(yù)算465.32萬元，其中：
1、基本支出435.99萬元；
2、項目支出29.33萬元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元；政府采購支出0萬元；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)項目6個，涉及資金29.33萬元。
二、預(yù)算收支增減變化情況說明
2023年預(yù)算收支比上年減少251.89萬元，增減變化原因為機構(gòu)改革（由政務(wù)服務(wù)中心更名為葫蘆島市公共資源交易中心）
三、"三公"經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年, 葫蘆島市公共資源交易中心“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元。其中：
1、因公出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。
2、公務(wù)接待費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。
3、公務(wù)用車購置及運行費 0萬元（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加（減少）0萬元；公務(wù)用車運行費 0萬元，比上年增加（減少）0萬元。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2023年，葫蘆島市公共資源交易中心機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為 66.34萬元，主要包括設(shè)備購置費、差旅費、辦公費、其他交通費、勞務(wù)費、物業(yè)管理費、印刷費、日常維修費、取暖費、郵電費、水費、租賃費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、會議費、電費等。
五、政府采購安排情況說明
2023年葫蘆島市公共資源交易中心安排政府采購預(yù)算0萬元，具體為貨物0萬元，服務(wù)0萬元，工程0萬元；預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購份額0萬元，其中預(yù)留給小微企業(yè)0萬元。
六、國有資產(chǎn)占有情況
葫蘆島市公共資源交易中心2023年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元,單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
七、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求， 葫蘆島市公共資源交易中心2023年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共22個，實際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共22個，編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。2023年應(yīng)編制項目績效目標(biāo)共6個，實際編制項目績效目標(biāo)共6個，涉及資金29.33萬元。編制項目績效目標(biāo)的覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：是對稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.政府性基金收入：反應(yīng)各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反應(yīng)單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
11.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項)：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
15.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
附件： 
2023年葫蘆島市公共資源交易中心單位預(yù)算公開情況表.xls